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发布日期:2020-11-06 10:04   来源:浦qq财政局   作者:浦qq财政局  

县十七届人大常委会

第三十一次会议文件(之六)

浦qq2020年财政预算调整方案(草案)

——2020年1030日在县十七届人大常委会第三十一次会议上

县人民政府

 

主任、各位副主任、各位委员:

2020年,为了决战决胜脱贫攻坚战、统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化前提下,为保障县委、县政府重大决策部署,需要调整预算支出,根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将浦qq2020年财政预算调整方案向县人大常委会报告。

一、调整预算的必要性和依据

 2020年,我县收到自治区下达地方政府专项债务转贷收入新增18,000万元、争取直达资金103,639万元。根据《中华人民共和国预算法》及地方政府债券管理相关规定,需要我县妥善安排债券资金,及时纳入政府预算,并报同级人大常委会审查批准。

二、直达资金情况

截至2020年9月底,下达我县的直达资金为103,639万元,其中:正常转移支付22,943万元、特殊转移支付17,227万元、抗疫特别国债15,248万元、参照直达资金48,221万元。

特殊转移支付主要支出如下:企业职工养老保险县级配套资金2,400万元、困难群众和优抚对象生活娱乐资金2,000万元、机关qq养老金县级配套资金1,900万元、人工繁育陆生野生动物补偿资金1,121万元、全额财政下载退休人员单位部分职业年金1,100万元义务兵家属优待金1,000万元、60岁以上村(社区)干部参加qq居民基本养老保险生活补贴460万元、60岁以上村(社区)干部参加企业职工养老保险资金(补2013-2019年)300万元、建档立卡贫困人口医疗兜底保障资金361万元、在职村(社区)干部工资1,100万元、特岗老师工资1,100万元、qq义务教育生均公用娱乐654万元、野生动物禁食补偿(上级指定项目)652万元、重点工业企业专项转贷资金200万元、工业企业用电成本112万元。(详见附件5)

抗疫特别国债主要支出如下:浦qq人民医院疫情防控救治体系建设项目4,800万元、浦qq乡镇卫生院发热门诊建设、设备购置及精神病医院综合楼抗疫加层项目3,222万元、浦qq困难群众基本生活娱乐3,000万元、人工繁育陆生野生动物补偿资金1,121万元、浦qq中医医院新冠病毒核酸检测实验室及疫情防控设备1,000万元、浦qq妇幼保健院整体搬迁项目1,000万元、浦qq疾控中心检测综合大楼及污水处理配电设施建设项目675万元、浦qq疾控中心公共卫生能力建设230万元、浦qq八类重点人群新冠病毒核酸应检尽检资金100万元。(详见附件5)

四、一般公共预算调整情况

(一)压减一般性支出情况

坚持量入为出、有保有压、可压尽压,打破基数概念和支出固化格局,按照零基预算理念对2020年预算进行全面梳理,大力压减一般性支出,对编报2020年部门预算及所属qq,除据实结算的专款、应急类资金和预留配套中央、自治区和钦州市项目资金支出外,一般公共预算安排的项目支出统一按10%的比例压减,“三公”娱乐按3%的比例压减,2020年我县压减金额为4,210万元。参照钦州市本级做法,结合我县实际,我县压减资金由县财政局收回财政统筹使用。

(二)年度一般公共预算总收入的调整情况

2020年年度一般公共预算总收入由年初预算352,260万元调整为432,466万元,调增收入80,206万元,增长22.77%。具体项目如下:

一般公共预算收入由年初预算62,940万元调整为65,281万元,调增收入2,341万元,增长3.72%,其中:税收收入调减4,659万元、非税收入调增7,000万元。

转移性收入由年初预算289,320万元调整为367,185万元,调增77,865万元,增长26.91%,具体调整如下:

均衡性转移支付收入由年初预算63,318万元调整为73,047万元,调增9,729万元,增长15.37%。

县级基本财力保障机制奖补资金收入由年初预算20,157万元调整为39,246万元,调增19,089万元,增长94.7%。

结算娱乐收入由年初预算205万元调整为4,276万元,调增4,071万元,增长1985.85%。

产粮(油)大县奖励资金收入由年初预算777万元调整为1,364万元,调增587万元,增长75.55%。

固定数额娱乐收入由年初预算21,661万元调整为21,903万元,调增242万元,增长1.12%。

革命老区转移支付收入由年初预算1,012万元调整为1,280万元,调增268万元,增长26.48%。

民族地区转移支付收入由年初预算7万元调整为14万元,调增7万元,增长100%。

贫困地区转移支付收入由年初预算10,940万元调整为14,521万元,调增3,581万元,增长32.73%。

公共安全共同财政事权转移支付收入由年初预算1,436万元调整为3,130万元,调增1,694万元,增长117.97%。

教育共同财政事权转移支付收入由年初预算21,843万元调整为32,324万元,调增10,481万元,增长47.98%。

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入调增152万元。

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入由年初预算26,726万元调整为38,262万元,调增11,536万元,增长43.16%。

卫生健康共同财政事权转移支付收入由年初预算44,700万元调整为48,448万元,调增3,748万元,增长8.38%。

农林水共同财政事权转移支付收入由年初预算3,434万元调整为4,236万元,调增802万元,增长23.35%。

交通运输共同财政事权转移支付收入由年初预算1,631万元调整为1,667万元,调增36万元,增长2.21%。

住房保障共同财政事权转移支付收入由年初预算951万元调整为4,550元,调增3,599万元,增长378.44%。

其他一般性转移支付收入由年初预算862万元调整为4,835万元,调增3,973万元,增长460.9%。

专项转移支付收入由由年初预算11,461万元调整为40,048万元,调增28,587万元,增长249.43%。

调入资金由年初预算44,121万元调整为20,055万元,调减24,066万元,下降54.55%。其中:从政府性基金预算调入20,000万元、从抗疫特别国债调入55万元。

上年结余收入由年初预算3,344万元调整为3,093万元,主要原因是:年初预算3,344万元是我县初步决算数,而3,093万元是自治区财政厅批复的决算数。

(三)年度一般公共预算总支出的调整情况

2020年年度一般公共预算总支出由年初预算352,260万元调整为432,466万元,调增支出80,206万元,增长22.77%,具体项目如下:

上解上级支出年初预算2,533万元调整为2,812万元,调增支出279万元,增长11.01%。

一般公共预算支出由年初预算347,427万元调整为427,354万元,调增支出79,927万元,增长23.01%。具体调整如下:

1.转移支付资金项目调整情况

上级各项追加新增支出77,586万元,主要追加支出为:qq义务教育娱乐娱乐等教育支出、政法纪检监察转移支付等公共安全支出、困难群众救助娱乐和残疾人事业发展等社会保障支出、qq居民基本医疗保险娱乐等卫生健康支出、乡村振兴娱乐和人居环境等qq社区支出、农业生产发展和农田建设等农业支出、农村危房改造和保障性安居工程支出、已建城镇级污水处理设施2020年运营娱乐资金支出、“四建一通”工程项目娱乐资金等支出。

2. 本级资金支出项目调整情况

    本级资金支出项目调增2,341万元,主要情况如下:

县统筹专项娱乐调增11,015万元,主要如下:新增野生动物处置补偿县配套娱乐3,650万元,增增核义务教育教师岗位考核津贴2,264万元,新增义务教育教师班主任津贴1,248万元,新增新党校土地划拨价款903万元,新增调增村(居)监委干部岗位补贴资金、没有享受财政补贴的村‘两委’成员误工补贴等五项娱乐资金300万元;开投集团注册资本金年初预算安排6,000万元,已支12,779万元,调增7,000万元,调增后总额为13,000万元;预留行政qq人员年度考核绩效工资年初预算安排19,115万元,已支14,507万元,调增4,085万元,调增后总额为23,200万元;解决盘活后续项目资金年初预算安排1,800万元,已支3,539万元,调增2,700万元,调增后总额为4,500万元;项目配套娱乐年初预算安排6,300万元,已支5,357万元,调增700万元,调增后总额为7,000万元;偿债准备金年初预算安排16,000万元,已支2,779万元,调减5,846万元;乡村风貌改造年初预算安排2,700万元,已支25万元,调减1,700万元;正常离任村干部补贴娱乐增资年初预算安排1,867万元,调减1,145万元;奖励对象的职务等次适当增加绩效奖金年初预算安排1,086万元,调减1,086万元;村级公益事业“一事一议”县级配套资金年初预算安排1,612万元,已支732万元,调减880万元;提高村级组织办公娱乐和服务群众娱乐年初预算安排1,458万元,调减691万元;乡村振兴年初预算安排900万元,已支3万元,调减400万元。(详见附件6)

部门预算调增854万元,主要如下:县农业农村局“双高”糖料蔗基地良种娱乐25万元、新增县生态安全局办案娱乐10万元、县统计局第七次全国人口普查娱乐调增568万元、环卫站临聘人员工资调增52万元、浦qq监区医院运营娱乐调增49万元、县后勤中心业务娱乐调增45万元、县教育局qq义务教育阶段寄宿生生活费娱乐县级配套资金调增43万元、县卫健局公共卫生服务项目县级财政娱乐资金调增39万元。(详见附件5)

部门预算调减9,528万元(其中:调减8,874万元是因为已在直达资金中安排,县本级资金不再安排,仅是调整资金来源),主要如下:企业职工养老保险基金预算收支缺口县级配套养老金调减2,400万元、机关qq养老保险制度改革养老金发放缺口县级配套资金调减1,900万元、全额财政下载退休人员单位部分职业年金和职业年金利息调减1,100万元、义务兵家属和优抚对象优待金、现役军人立功受奖、大学生入伍一次性奖励金调减1,000万元、60岁以上村(社区)干部参加qq居民基本养老保险生活补贴调减460万元、部分退役士兵社会保险接续保费和工作娱乐调减350万元、60岁以上村(社区)干部参加企业职工养老保险的村干部生活娱乐(补2013-2019年)调减300万元、医保兜底娱乐县级财政配套调减270万元、特岗教师工资差额调减803万元、义务教育公用娱乐县配套资金调减568万元、工业企业专项转贷资金调减200万元、浦qq人力资源和社会保障局劳务派遣工作娱乐调减100万元。(详见附件5)

四、年初预算安排县统筹专项娱乐使用情况

2020年年初预算安排县统筹专项娱乐125,881万元,1-9月份已支70,451万元,主要如下:扶贫攻坚专项资金年初预算安排4,100万元,已支3,985万元,余额115万元;乡村风貌改造年初预算安排2,700万元,已支25万元,余额2,675万元;乡村振兴年初预算安排900万元,已支3万元,余额897万元;疫情防控及复工复产专项娱乐年初预算安排2,000万元,已支877万元,余额1,123万元;县乡村办工作娱乐年初预算安排1,000万元,已支954万元,余额46万元;全域旅游发展专项资金年初预算安排5,000万元,已支194万元,余额4,806万元;新型城镇化配套资金年初预算安排900万元,已支40万元,余额860万元;教育发展专项资金年初预算安排4,500万元,已支1,204万元,余额3,296万元;预留行政qq人员年度考核绩效工资年初预算安排19,115万元,已支14,507万元,余额4,608万元;开投集团注册资本金年初预算安排6,000万元,已支12,779万元,超支6,779万元;金浦建设投资有限责任公司注册资本金年初预算安排4,000万元,已支600万元,余额3,400万元;工业区资金年初预算安排1,000万元,已支487万元,余额513万元;(优发娱乐官网手机登录)产业发展资金年初预算安排4,000万元,已支2,979万元,余额1,021万元;征地拆迁工作娱乐年初预算安排1,350万元,已支455万元,余额895万元;解决盘活后续项目资金年初预算安排1,800万元,已支3,539万元,超支1,739万元;项目前期娱乐年初预算安排2,250万元,已支1,369万元,余额881万元;项目配套娱乐年初预算安排6,300万元,已支5,357万元,余额943万元;抚恤金年初预算安排2,000万元,已支1,811万元,余额189万元;偿债准备金年初预算安排16,000万元,已支2,779万元,余额13,221万元;地方政府债券利息年初预算安排7,400万元,已支7,642万元,超支242万元;镇财政体制税收增长考核娱乐年初预算安排405万元,已支432万元,超支27万元。(详见附件6)

五、年初预算安排预备费、机动资金使用情况

2020年年初预算安排预备费、机动资金3,500万元,1-9月份已经支出691万元,余额2,809万元。主要使用情况是:农村危房拆除专项整治工作娱乐50万元、解决山洪防治非工程措施设施维修养护项目娱乐30万元、县路灯所临聘人员工资20万元、建设电子政务内网涉密机房娱乐19万元、开展浦qq小型水库大坝安全鉴定工作娱乐18万元、开展2021年村社区两委换届准备工作娱乐17万元、春节前走访慰问全县脱贫攻坚乡村振兴工作队员活动娱乐16万元、专项庭审保障工作娱乐16万元、不忘初心牢记使命主题教育工作娱乐30万元、解决2020年稳定粮食生产资金15万元、2020年县、镇街道、村社区三级政务服务事项实施清单抽查和数据采集工作专项娱乐15万元。

六、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入调整情况

2020年年度政府性基金总收入由年初预算106,211万元,调整为91,954万元,调减收入5,682万元,具体调整项目为:

国有土地使用权出让收入由年初预算79,250万元,调整为40,000万元,调减39,250万元;政府性基金转移收入由年初预算5,832万元,调整为6,134万元,调增302万元。

专项债券收入新增18,000万元,其中:浦qq县城及重点镇供水工程8,000万元、浦qq棚户区改造项目(三期)10,000万元。

抗疫特别国债15,248万元。

(二)政府性基金支出调整情况

2020年年度政府性基金总支出由年初预算106,211万元,调整为91,954万元,预计年终结余8,575万元。其中:政府性基金支出由年初预算62,090万元,调整为56,706万元,调减支出5,384万元;调出资金由年初预算44,121万元,调整为20,055万元,调减支出24,066万元。

七、调整后财政总收支情况

通过上述调整后,2020年年度一般公共预算总收入调整为432,466万元,年度一般公共预算总支出调整为432,466万元,收支平衡;2020年年度政府性基金总收入调整为100,529万元,年度政府性基金总支出调整为91,954万元,结余8,575万元。

以上报告,请予审议。

 

附件:2附件1-6浦qq2020年预算调整报表10.22.xls

 

 


 

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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